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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一期已經(jīng)期末結(jié)賬了，要修改第一期分錄怎么操作？
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打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬，在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl Shift F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令即可
反結(jié)賬
2023 05/03 10:09
84784987 
2023 05/03 10:24
反結(jié)賬后，反過賬，修改了一個(gè)憑證的分錄，將財(cái)務(wù)費(fèi)用30，改成了管理費(fèi)用30。。。那么以前結(jié)轉(zhuǎn)的損益要?jiǎng)h掉重新來過嗎？？現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)損益多了一個(gè)管理費(fèi)用30、財(cái)務(wù)費(fèi)用-30
郭老師 
2023 05/03 10:26
是的是的，重新再借轉(zhuǎn)。
84784987
2023 05/03 10:28
那就把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪掉，重新結(jié)轉(zhuǎn)吧？
郭老師
2023 05/03 10:29
你好是的，是這么做的。
84784987
2023 05/03 10:34
如果我是結(jié)賬到年末了，但第一期要加減修改一個(gè)分錄，那么我是反結(jié)賬第一期嗎？還是全年受牽連？
郭老師
2023 05/03 10:34
每個(gè)月都需要反結(jié)賬，然后去修改第一期的，最后再結(jié)賬。
84784987
2023 05/03 10:37
期末結(jié)賬沒有顯示第幾期的選擇，系統(tǒng)是不是一期一期順序結(jié)12次？
郭老師
2023 05/03 10:42
你好對(duì)的
是這么做的
84784987
2023 05/03 10:44
老師，其他沒有修改的月份，只是反結(jié)賬就可以了，不需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)的損益，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？
郭老師
2023 05/03 10:46
對(duì)的，是的，不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)。
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