問題已解決

老師，發(fā)現(xiàn)去年一整年有109萬未開票收入，未申報(bào)，但是已經(jīng)入賬，這種要怎么解決

84784996| 提問時(shí)間：2023 05/03 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
修改之前的增值稅申報(bào)表
2023 05/03 12:08
84784996
2023 05/03 12:09
必須要申報(bào)以前的報(bào)表 不可以這個(gè)月補(bǔ)交嗎
郭老師
2023 05/03 12:11
但是你看一下你的所得稅申報(bào)了嗎？
郭老師
2023 05/03 12:11
因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚愋枰且粯拥摹?/div>
84784996
2023 05/03 12:17
現(xiàn)在就是申報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表本年累計(jì)一樣
郭老師
2023 05/03 12:18
你的利潤表里面的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入不一致？
84784996
2023 05/03 12:19
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件上2022年的營業(yè)收入包含了未開票那一部分就比申報(bào)表上收入多
郭老師
2023 05/03 12:21
那你能反結(jié)賬修改嗎？
84784996
2023 05/03 12:26
可以，但是這個(gè)修改，計(jì)入什么科目
郭老師
2023 05/03 12:27
好刪除這個(gè)確認(rèn)收入的分錄就可以的，當(dāng)時(shí)收到了錢嗎？如果是的話，借銀行 貸預(yù)收賬款只做這一個(gè)
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