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問題已解決
老師，對方公司去年多發(fā)給我們公司貨，沒有開票，也不收錢，我們公司把多發(fā)的貨賣出去了，我年底時就多收的貨做了暫估，匯算清繳時怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
晚上好啊，這個沒有發(fā)票的成本要調出來的，在A105000表 27行 1列填這個金額 ，2列不填，就調增了
2023 05/03 20:27
84784947 
2023 05/04 19:02
老師，這個我會計上怎么做賬呢
廖君老師 
2023 05/04 20:11
您好，如果有交所得稅，分錄如下
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調整
2、借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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