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我公司購買一個供應商的材料，由于這家供應商要求金額達到一定金額在開具發(fā)票，采購人員就自行找別的單位開具的發(fā)票，現(xiàn)在這家供應商的采購金額已經(jīng)達到開票金額，并且連之前采購的已經(jīng)一起開具了，但是由于之前購買的材料已經(jīng)入賬，我想請問這樣的發(fā)票應該怎么處理？如何做賬？發(fā)票與原材料不符可以嗎？
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您好！要不你就把之前的踢出來，要不就另外掛在賬上。當應付款。
按稅法肯定是不可以的。
2017 12/12 09:13
84785011 
2017 12/12 09:20
如果我要求對方之開具我們需要的金額是否可以呢？對方會同意這樣做嗎？
宋生老師 
2017 12/12 09:22
您好！這個就看對方在這塊管理完善不完善了。大公司一般不會給你做。
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