問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我之前是小規(guī)模，4月份升為一般納稅人，4月份沖紅了3月份一份普通發(fā)票，同時(shí)4月份也開(kāi)具了一份專(zhuān)用發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票的金額小于普通發(fā)票負(fù)數(shù)的金額，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)普通發(fā)票負(fù)數(shù)金額，怎樣填列申報(bào)表？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 10:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你們這個(gè)稅率有變化嗎 ？??
2023 05/04 10:53
84784954
2023 05/04 10:54
您好，老師，3月份是1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，在4月份開(kāi)了負(fù)數(shù)，4月份開(kāi)的專(zhuān)票是9個(gè)點(diǎn)的，請(qǐng)問(wèn)這兩份發(fā)票怎樣填列申報(bào)表
meizi老師
2023 05/04 11:02
你好；? 這個(gè)業(yè)務(wù)是好久的；為什么會(huì)? 這樣開(kāi) ；? 你稅率是不是不對(duì)? ?
84784954
2023 05/04 11:04
今年3月份還是小規(guī)模，1個(gè)點(diǎn)，然后超額了，4月份升為一般納稅人了，開(kāi)的稅率肯定就是9個(gè)點(diǎn)了呀，建筑業(yè)啊
meizi老師
2023 05/04 11:08
你好；? 你如果是3月之前的業(yè)務(wù) ；? ? 你還是按1%去開(kāi)票哈 ；? ? 4月轉(zhuǎn)成一般納稅人后；才是按 9%? ?
84784954
2023 05/04 11:09
老師，我問(wèn)的是怎樣填申報(bào)表
meizi老師
2023 05/04 11:15
你好； 你是月報(bào)；? 你 4月是一般納稅人了 ；? 其他開(kāi)具的發(fā)票 里面去寫(xiě)這個(gè)負(fù)數(shù)金額? ??
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