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財(cái)務(wù)報表報送與信息采集年報報表和第四季度月季報表數(shù)據(jù)不一致可以嗎

84785032| 提問時間:2023 05/04 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
號最好是一致的,如果稅務(wù)局要求嚴(yán)格的,他會要求你調(diào)整,要么就寫說明。
2023 05/04 14:43
84785032
2023 05/04 14:44
這個說明怎么寫呢
郭老師
2023 05/04 14:46
你好,你寫一下什么原因不一致?
84785032
2023 05/04 14:49
之前是代賬公司做的賬,收回前他們已經(jīng)申報了第四季度的企業(yè)所得稅和提交了第四季度的財(cái)務(wù)報表,賬收回來后查看他們做的賬,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊一個是計(jì)提錯誤,一個是忘了計(jì)提,然后我就反結(jié)賬,調(diào)幾筆賬,報表就不一樣了
郭老師
2023 05/04 14:50
好,那你在今年調(diào)整不就可以了。
84785032
2023 05/04 14:50
匯算清繳的時候是按新調(diào)整的報表申報的,需要改嗎
郭老師
2023 05/04 14:50
非得去調(diào)整之前的,你在今年調(diào)整,然后年報和去年第四季度的事是一樣的,匯算清繳,在納稅調(diào)增減
84785032
2023 05/04 14:51
之前我在學(xué)堂這里提問過,說在去年的調(diào)整
郭老師
2023 05/04 14:53
你好,你是去年的調(diào)整不了,可以在今年調(diào)整。
84785032
2023 05/04 14:54
那匯算清繳我要作廢了重新申報是嗎
郭老師
2023 05/04 14:56
對的,是的,是這么做的。
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