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實(shí)務(wù)
問題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集年報(bào)報(bào)表和第四季度月季報(bào)表數(shù)據(jù)不一致可以嗎
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號最好是一致的，如果稅務(wù)局要求嚴(yán)格的，他會要求你調(diào)整，要么就寫說明。
2023 05/04 14:43
84785032 
2023 05/04 14:44
這個(gè)說明怎么寫呢
郭老師 
2023 05/04 14:46
你好，你寫一下什么原因不一致？
84785032
2023 05/04 14:49
之前是代賬公司做的賬，收回前他們已經(jīng)申報(bào)了第四季度的企業(yè)所得稅和提交了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，賬收回來后查看他們做的賬，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊一個(gè)是計(jì)提錯(cuò)誤，一個(gè)是忘了計(jì)提，然后我就反結(jié)賬，調(diào)幾筆賬，報(bào)表就不一樣了
郭老師
2023 05/04 14:50
好，那你在今年調(diào)整不就可以了。
84785032
2023 05/04 14:50
匯算清繳的時(shí)候是按新調(diào)整的報(bào)表申報(bào)的，需要改嗎
郭老師
2023 05/04 14:50
非得去調(diào)整之前的，你在今年調(diào)整，然后年報(bào)和去年第四季度的事是一樣的，匯算清繳，在納稅調(diào)增減
84785032
2023 05/04 14:51
之前我在學(xué)堂這里提問過，說在去年的調(diào)整
郭老師
2023 05/04 14:53
你好，你是去年的調(diào)整不了，可以在今年調(diào)整。
84785032
2023 05/04 14:54
那匯算清繳我要作廢了重新申報(bào)是嗎
郭老師
2023 05/04 14:56
對的，是的，是這么做的。
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