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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里，海關(guān)繳款書勾選抵扣，也是抵扣的國內(nèi)銷項(xiàng)稅嗎，
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您好，是的，就是你說的這樣的
2023 05/04 14:43
84785004 
2023 05/04 14:45
這個(gè)不是當(dāng)時(shí)交的，后期抵了再退嗎，如果我國內(nèi)銷項(xiàng)是100元，海關(guān)繳款書稅額是200，這樣是形成100的留抵嗎
劉艷紅老師 
2023 05/04 14:47
是的，你什么時(shí)候抵扣就什么時(shí)候認(rèn)證
84785004
2023 05/04 14:51
好的，留抵10000多，會不會被查，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
2023 05/04 14:53
這個(gè)沒事，不會查的
84785004
2023 05/04 15:25
老師。這個(gè)進(jìn)口增值稅不是進(jìn)口報(bào)關(guān)當(dāng)時(shí)已經(jīng)用銀行交的嗎，拿到專用繳款書是已經(jīng)交過了吧
劉艷紅老師
2023 05/04 15:27
是的，就是你說的這個(gè)意思
84785004
2023 05/04 15:29
老師，只要不涉及留抵退稅，留抵就沒問題是吧
劉艷紅老師
2023 05/04 15:30
是的，就是你說的這樣的
84785004
2023 05/04 15:31
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 05/04 15:32
不用謝，有幫到你就好。
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