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问题已解决
老師,您好!請(qǐng)問所得稅匯算清繳的A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的第三列累計(jì)折舊、攤銷怎么填列?
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你好,這個(gè)是從購(gòu)買到2022年12月底折舊的金額。
2023 05/05 14:36
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2023 05/05 14:37
老師,這個(gè)金額從賬面哪個(gè)數(shù)字就一下能算出來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 14:38
你好,你累計(jì)折舊的貸方余額就是。
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2023 05/05 14:43
老師,第四列的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)等于第一列的資產(chǎn)原值嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 14:45
他有發(fā)票的是一樣的。
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2023 05/05 14:49
老師,第五列的稅收折舊、攤銷額等于第二列的本年折舊、攤銷額嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 14:51
有發(fā)票的,如果是正常允許抵扣的是一樣的。
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2023 05/05 14:58
太感謝老師了,您的每次回答都讓我受益匪淺!謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:00
不用客氣,工作愉快。
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2023 05/05 15:10
老師,我這會(huì)評(píng)價(jià)完這個(gè),重新再提問一個(gè)問題,您看到我的能再次為我解答一下嗎?謝謝您!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:11
在這里繼續(xù)提問吧,我怕接不到
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2023 05/05 15:14
老師,您好!給工地上買的安全帽,做賬是應(yīng)該做哪個(gè)費(fèi)用?我做到低值易耗品可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:15
有入庫(kù)嗎?如果有入庫(kù)的話,可以領(lǐng)用的時(shí)候做的工程施工間接費(fèi)用易耗品
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:15
是工程施工安措費(fèi)里面都可以。
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2023 05/05 15:16
老師,沒有入庫(kù),直接做到費(fèi)用里面可以嗎?做哪個(gè)費(fèi)用?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:19
可以的,工程施工易耗品或者是安措費(fèi)都可以。
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2023 05/05 15:21
老師,這是個(gè)私營(yíng)小企業(yè),科目沒有那么多,我是做到制造費(fèi)用還是銷售費(fèi)用里合適?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:22
一號(hào)做制造費(fèi)用,這個(gè)以后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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2023 05/05 15:34
老師,這個(gè)我沒有明白?是做到制造費(fèi)用里面后,什么時(shí)間需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 15:36
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)。
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