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老師，您好！請問所得稅匯算清繳的A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的第三列累計折舊、攤銷怎么填列？
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你好，這個是從購買到2022年12月底折舊的金額。
2023 05/05 14:36
84785020 
2023 05/05 14:37
老師，這個金額從賬面哪個數(shù)字就一下能算出來
郭老師 
2023 05/05 14:38
你好，你累計折舊的貸方余額就是。
84785020
2023 05/05 14:43
老師，第四列的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)等于第一列的資產(chǎn)原值嗎？
郭老師
2023 05/05 14:45
他有發(fā)票的是一樣的。
84785020
2023 05/05 14:49
老師，第五列的稅收折舊、攤銷額等于第二列的本年折舊、攤銷額嗎？
郭老師
2023 05/05 14:51
有發(fā)票的，如果是正常允許抵扣的是一樣的。
84785020
2023 05/05 14:58
太感謝老師了，您的每次回答都讓我受益匪淺！謝謝老師！
郭老師
2023 05/05 15:00
不用客氣，工作愉快。
84785020
2023 05/05 15:10
老師，我這會評價完這個，重新再提問一個問題，您看到我的能再次為我解答一下嗎？謝謝您！
郭老師
2023 05/05 15:11
在這里繼續(xù)提問吧，我怕接不到
84785020
2023 05/05 15:14
老師，您好！給工地上買的安全帽，做賬是應(yīng)該做哪個費用？我做到低值易耗品可以嗎？
郭老師
2023 05/05 15:15
有入庫嗎？如果有入庫的話，可以領(lǐng)用的時候做的工程施工間接費用易耗品
郭老師
2023 05/05 15:15
是工程施工安措費里面都可以。
84785020
2023 05/05 15:16
老師，沒有入庫，直接做到費用里面可以嗎？做哪個費用？
郭老師
2023 05/05 15:19
可以的，工程施工易耗品或者是安措費都可以。
84785020
2023 05/05 15:21
老師，這是個私營小企業(yè)，科目沒有那么多，我是做到制造費用還是銷售費用里合適？
郭老師
2023 05/05 15:22
一號做制造費用，這個以后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785020
2023 05/05 15:34
老師，這個我沒有明白？是做到制造費用里面后，什么時間需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2023 05/05 15:36
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)。
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