問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下，留底稅額退稅怎么做賬

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 15:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/05 15:09
家權(quán)老師
2023 05/05 15:16
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
家權(quán)老師
2023 05/05 15:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785011
2023 05/05 15:12
好的，謝謝老師，如果留底退稅抵稅了，怎么做賬呀
84785011
2023 05/05 15:20
老師，就是稅務(wù)局讓在電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)抵稅的，不光抵的是增值稅，還有附加稅和印花稅，這樣的怎么做賬，是不是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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