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去年已入賬未認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，賬務(wù)處理計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是待認(rèn)證？去年忘記認(rèn)證了

84785035| 提問時(shí)間：2023 05/05 15:28
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)！ 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 05/05 15:30
84785035
2023 05/05 15:32
應(yīng)交稅費(fèi)期末結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
向陽老師
2023 05/05 15:38
您好，這個(gè)就不要?jiǎng)铀?，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
84785035
2023 05/05 15:44
不要進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)沖計(jì)入留底稅額？因?yàn)橘忂M(jìn)大額固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅較多，這種現(xiàn)象多年不要繳增值稅稅
向陽老師
2023 05/05 15:59
企業(yè)月底進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)，不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，只需要將多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留底即可。 也就是說，如果企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額不是企業(yè)自己實(shí)際繳納的，而是企業(yè)購進(jìn)商品獲得的進(jìn)項(xiàng)稅額，那么只需要把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留到下期繼續(xù)進(jìn)行抵扣即可。
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