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老板現(xiàn)在拿著2021年、2022年的發(fā)票來報銷,會計分錄怎么做?這部分的金額匯算清繳時可以做納稅調(diào)減嗎?

84784992| 提問時間:2023 05/05 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 05/05 16:49
84784992
2023 05/05 16:50
老師,是業(yè)務(wù)招待費。
郭老師
2023 05/05 16:53
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行 匯算清繳,它是有扣除比例的,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,你看一下允許抵扣多少,在30欄里面添加。
84784992
2023 05/05 16:58
老師,匯算清繳已經(jīng)做好了,可以選擇不扣除只做分錄么?
郭老師
2023 05/05 17:00
可以的,可以這么做的。
84784992
2023 05/05 17:05
老師,如果匯算清繳還沒做,選擇按比例扣除的話,那么這部分金額應(yīng)該填寫在哪張表的哪個欄次呢,如果與去年的業(yè)務(wù)招待費合并的話,那么 期間費用明細表 的合計數(shù)與年報的數(shù)據(jù)就不相同了,是不是這部分金額不用填寫 期間費用明細表,只需要填寫 納稅調(diào)整項目明細表呢?
郭老師
2023 05/05 17:07
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2023 05/05 17:07
其他的都不需要填寫,不要增加。
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