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問(wèn)題已解決
老板現(xiàn)在拿著2021年、2022年的發(fā)票來(lái)報(bào)銷，會(huì)計(jì)分錄怎么做？這部分的金額匯算清繳時(shí)可以做納稅調(diào)減嗎？
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這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 05/05 16:49
84784992 
2023 05/05 16:50
老師，是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
郭老師 
2023 05/05 16:53
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
匯算清繳，它是有扣除比例的，按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，你看一下允許抵扣多少，在30欄里面添加。
84784992
2023 05/05 16:58
老師，匯算清繳已經(jīng)做好了，可以選擇不扣除只做分錄么？
郭老師
2023 05/05 17:00
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 05/05 17:05
老師，如果匯算清繳還沒(méi)做，選擇按比例扣除的話，那么這部分金額應(yīng)該填寫在哪張表的哪個(gè)欄次呢，如果與去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合并的話，那么 期間費(fèi)用明細(xì)表 的合計(jì)數(shù)與年報(bào)的數(shù)據(jù)就不相同了，是不是這部分金額不用填寫 期間費(fèi)用明細(xì)表，只需要填寫 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表呢？
郭老師
2023 05/05 17:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2023 05/05 17:07
其他的都不需要填寫，不要增加。
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