問(wèn)題已解決

老師好，去年一年房租攤銷因房東沒(méi)有發(fā)票，不能稅前列支，那所得稅時(shí)要填寫扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的跨期扣除項(xiàng)目呀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 17:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 05/05 17:09
84784957
2023 05/05 17:12
老師，一年房租攤銷了5萬(wàn)，但因房子是一套套租的，并且有的是9月份開始租，有的是3月份租，但不管理怎么樣，沒(méi)有發(fā)票，就按攤銷整年房租費(fèi)來(lái)調(diào)增，對(duì)不。
家權(quán)老師
2023 05/05 17:15
是按你當(dāng)年攤銷的房租來(lái)調(diào)增，不是實(shí)際支付的
84784957
2023 05/05 17:23
好的，謝謝老師指點(diǎn)。
家權(quán)老師
2023 05/05 17:24
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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