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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上工資比自然人系統(tǒng)多了364，如果匯算清繳做納稅調(diào)增，2023年再做沖減分錄的話會(huì)不會(huì)對(duì)23年匯算造成影響

84785030| 提問時(shí)間：2023 05/05 18:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你賬上多計(jì)提了嗎？
2023 05/05 18:24
84785030
2023 05/05 18:25
是的，賬上多計(jì)提多發(fā)放了
郭老師
2023 05/05 18:26
借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785030
2023 05/05 18:29
小規(guī)模納稅人也可以這樣做嗎
84785030
2023 05/05 18:30
這樣操作的話，2023年匯算清繳時(shí)是不是還要對(duì)工資進(jìn)行調(diào)減
郭老師
2023 05/05 18:31
你好，納稅調(diào)增的不是調(diào)減，是增加你的利潤(rùn)。
84785030
2023 05/05 18:41
我是說的2022年的工資數(shù)據(jù)比自然人系統(tǒng)多了
84785030
2023 05/05 18:43
2023年匯算時(shí)對(duì)2022年工資進(jìn)行調(diào)增，2024年匯算清繳時(shí)是不是還要對(duì)2023年工資進(jìn)行調(diào)減
郭老師
2023 05/05 18:45
你好，你是不是漲上紅沖了賬上紅沖了2022年匯算清繳納稅調(diào)增2023年就不要?jiǎng)恿恕?/div>
84785030
2023 05/05 18:48
如果2023年匯算調(diào)增，2023年再做調(diào)減分錄，不會(huì)對(duì)2023年工資總數(shù)有影響嗎
郭老師
2023 05/05 18:52
你好，2022年調(diào)增，2023年不要?jiǎng)?，?duì)2023年的利潤(rùn)沒有影響，以前年度損益調(diào)整，它不影響今年的利潤(rùn)
84785030
2023 05/05 19:04
這個(gè)老師這樣處理可以嗎
郭老師
2023 05/05 19:05
你們以后也不問這個(gè)人要嗎？支付給他了，就算支付給了 要是這樣的話，這樣不屬于多支付多計(jì)提 多支付多計(jì)提是以后需要問他要回來。
84785030
2023 05/05 19:13
這種情況如果匯算清繳時(shí)不做處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 05/05 19:18
那你們問個(gè)人要不要，如果不要的話，你就得去給他申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)了個(gè)稅沒有問題啊。
84785030
2023 05/05 19:26
現(xiàn)在還能申報(bào)2022年2月4月份個(gè)稅嗎
郭老師
2023 05/05 19:28
你好，可以更正申報(bào)的，如果你想要增援的話，這個(gè)修改不了，得去稅務(wù)局。
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