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麻煩問(wèn)一下2022年小規(guī)模免稅會(huì)計(jì)分錄

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 14:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023 05/06 14:23
84785000
2023 05/06 14:47
可是稅務(wù)局提示我匯算清繳 要把免稅的放在營(yíng)業(yè)外收入里面，，我現(xiàn)在怎么調(diào)，，我都是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
易 老師
2023 05/06 14:52
結(jié)果是一樣的，可以按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算，如借：應(yīng)收賬款，103-貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3
易 老師
2023 05/06 14:53
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3，貸：營(yíng)業(yè)外收入3
易 老師
2023 05/06 14:54
如已入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就調(diào)減3，營(yíng)業(yè)外收入增加3，總利潤(rùn)還是一樣
84785000
2023 05/06 14:55
打個(gè)比方 我開(kāi)1000的發(fā)票，，借：應(yīng)收賬款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——簡(jiǎn)易計(jì)稅 1000/1.03*0.03，，是這樣嗎
易 老師
2023 05/06 14:56
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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