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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前任會(huì)計(jì)在2022年底補(bǔ)提了2018年到2021年固定資產(chǎn)折舊四百多萬(wàn)，這個(gè)可以扣除嗎
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同學(xué)您好，只能按年更正以前的申報(bào)表
2023 05/06 22:20
84784975 
2023 05/06 23:22
具體步驟是什么，這是以前會(huì)計(jì)的補(bǔ)提分錄，這個(gè)對(duì)嗎，不對(duì)正確怎么操作呢
易 老師 
2023 05/06 23:41
您是使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
84784975
2023 05/07 10:07
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
易 老師
2023 05/07 10:26
同學(xué)您好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-（調(diào)整每個(gè)年度數(shù)據(jù)）貸：累計(jì)折舊
84784975
2023 05/07 10:34
但是之前會(huì)計(jì)還是用了以前年度損益調(diào)整科目的，我這個(gè)比如18年少計(jì)提10萬(wàn)，那就是直接在2023年當(dāng)期寫分錄利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 10萬(wàn)貸累計(jì)折舊10萬(wàn)，最后10萬(wàn)數(shù)據(jù)到哪里了期末未分配利潤(rùn)嗎，我們只是改表嗎
易 老師
2023 05/07 10:41
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的只是改對(duì)應(yīng)年度的表
84784975
2023 05/07 13:20
那她之前這個(gè)需要做相反分錄沖掉嗎
易 老師
2023 05/07 13:21
同學(xué)您好，對(duì)的錯(cuò)的可以沖掉
84784975
2023 05/07 13:22
圖片這個(gè)
84784975
2023 05/07 13:22
如果沖掉，那今年2023年超過(guò)五年了
易 老師
2023 05/07 13:24
同學(xué)您好，18-23不是剛好在5年內(nèi)嗎
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