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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年12月確認(rèn)的一筆無(wú)票收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票，如何做賬
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你好，現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票，需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。
2023 05/07 21:34
84785005 
2023 05/07 22:12
老師，分錄如何做
鄒老師 
2023 05/08 07:55
你好，先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款
然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785005
2023 05/08 09:20
謝謝老師
鄒老師
2023 05/08 09:21
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785005
2023 05/08 09:22
那2022年的賬還用調(diào)嗎
鄒老師
2023 05/08 09:23
你好，2022年的賬，不需要去調(diào)整了?
84785005
2023 05/08 09:38
老師，以前年度損益月底的時(shí)候用不用轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
鄒老師
2023 05/08 09:40
你好，以前年度損益調(diào)整，月底的時(shí)候??需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785005
2023 05/08 10:07
好的，謝謝
鄒老師
2023 05/08 10:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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