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4月紅字信息單開錯4月申報(bào)時(shí)請問申報(bào)系統(tǒng)要如何操作 5月銷方重開了一份對應(yīng)的藍(lán)子發(fā)票
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你好，4月紅字信息單開錯，有開具對應(yīng)的紅字發(fā)票嗎？?
2023 05/08 12:54
84785036 
2023 05/08 13:47
申報(bào)是時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師 
2023 05/08 13:48
你好，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785036
2023 05/08 13:50
主要是紅字錯誤開出的這月才對應(yīng)開出
鄒老師
2023 05/08 13:50
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785036
2023 05/08 13:51
申報(bào)表如何填寫呢
鄒老師
2023 05/08 13:51
你好，取得了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額填寫。
84785036
2023 05/08 14:21
填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2023 05/08 14:21
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785036
2023 05/08 14:21
正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)還是負(fù)數(shù)呀
鄒老師
2023 05/08 14:22
你好，那也不能因?yàn)檫@樣，就填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，完全兩碼事的??
84785036
2023 05/08 14:24
銷方是對應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行再開一份藍(lán)字 正確的應(yīng)紅沖在再開一份紅字發(fā)票
鄒老師
2023 05/08 14:25
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785036
2023 05/08 14:40
附表二二十行里面填寫的就是你開出去的紅字信息表的金額，這里填寫正數(shù)。是不是這樣填寫
鄒老師
2023 05/08 14:41
你好，是只有負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？?
84785036
2023 05/08 14:42
負(fù)數(shù)對應(yīng)正數(shù)未認(rèn)證抵扣
鄒老師
2023 05/08 14:43
你好，既然（對應(yīng)正數(shù)未認(rèn)證抵扣）沒有抵扣，也就不會有負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊
84785036
2023 05/08 14:55
就是因?yàn)樯显麻_錯了紅字發(fā)票 這月重開了一份對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票 上面不是說了嗎銷售方給我們開錯了 開了一份錯誤的紅字發(fā)票 這月報(bào)稅需要如何處理
鄒老師
2023 05/08 14:57
你好，既然（對應(yīng)正數(shù)未認(rèn)證抵扣）沒有抵扣，也就不會有負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785036
2023 05/08 15:08
這月報(bào)稅需要如何處理？ ？
84785036
2023 05/08 15:09
附表二二十行里面填寫的就是你開出去的紅字信息表的金額，這里填寫正數(shù) 這樣做對不對
鄒老師
2023 05/08 15:12
你好，取得了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額填寫。
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