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問題已解決
老師你好，我司是購買方，因?qū)Ψ桨压久Q開錯，4月開具紅字信息表，對方5月才開具對應的負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票，那4月和5月賬務處理
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您好
請問前面收到公司錯誤名稱發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2023 05/17 19:07
84784990 
2023 05/17 19:10
借：原材料—外購配件? ? 應交增值稅-進項稅? ?貸：應付賬款
bamboo老師 
2023 05/17 19:15
借：原材料—外購配件 借方紅字
貸 應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸方藍字
貸：應付賬款 貸方紅字
bamboo老師
2023 05/17 19:15
5月份收到正數(shù)發(fā)票后
借：原材料—外購配件 應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款
84784990
2023 05/17 19:17
老師這個是4月做這個分錄，是嗎？那5月收到負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票分錄怎么處理呢
bamboo老師
2023 05/17 19:20
收到負數(shù)發(fā)票 附在紅字分錄后面就可以了
4月份開了紅字發(fā)票信息表 4月份就要做紅字分錄
前面第一條分錄就是4月份的
84784990
2023 05/17 19:24
老師，我還想問一下有個供應商把名稱也開錯了，少一個市，但跨年了（21年和22年），本月我們開具紅字發(fā)票了，對方本月也開具負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票過來了，當時分錄是借：制造費用-加工費? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項? ? 貸：應付賬款? ? ?那我5月的賬務處理怎么弄呢
84784990
2023 05/17 19:46
老師，也想之前那樣做個負數(shù)分錄，再做個正數(shù)分錄可以嗎
bamboo老師
2023 05/17 19:52
金額沒有差異 也像之前那樣做個負數(shù)分錄，再做個正數(shù)分錄 就可以了
84784990
2023 05/17 19:56
謝謝老師，金額沒有變化的，真的很感謝
bamboo老師
2023 05/17 19:59
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！
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