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我最初看到未交增值稅是負(fù)，我就想計提

未交增值稅是你支付的，你看下你支付的多嗎？就是多交了增值稅。

計提后，看到原來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，我就想結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)的又不對了

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

那我最初3月增值稅是負(fù)數(shù)，這個還需要做計提嗎

我不結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎

你好，你三月份需不需要繳納，不需要交的話就不用做。

3月是需要繳納增值稅的，然后這個就是負(fù)數(shù)，該怎么補分錄呢

你好，那你把這個分錄刪除，最后這一個刪除這個沒有用。

這個就是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整呢

借應(yīng)交稅費未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費已交稅金把這個刪除。

已經(jīng)繳納了稅款，繳納的是正確的，不是嗎？

繳納的是正確的，銀行已經(jīng)扣款有回單

就是這個分錄修改不了，你最后發(fā)的這個圖片不要刪除啊。

我這是保存的分錄，但是會有一個問題，應(yīng)交稅費-未交增值稅，余額是負(fù)的200多萬，這個應(yīng)該怎么調(diào)整

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這個做了沒有？ 沒有的補上，然后你的轉(zhuǎn)出未交增值稅，又有借方余額，如果是的話，你銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

哦，其他的科目還有余額就不清楚了，你就每個月核對一下你的當(dāng)時的增值稅賬上和申報表的是不是一致就可以了。