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老師，去年暫估的成本比今年收到發(fā)票的實際金額大，在匯算清繳時怎么處理？

84784954| 提問時間：2023 05/08 15:55
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學 你好 這個需要納稅調(diào)增.
2023 05/08 15:59
84784954
2023 05/08 16:00
填在哪里呢
星河老師
2023 05/08 16:02
同學 去年暫估的成本，如果在做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的時候，有取得了相關(guān)成本發(fā)票，就不需要做納稅調(diào)增處理的。去年暫估的成本，如果在做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的時候，沒有取得相關(guān)成本發(fā)票，就需要在納稅項目調(diào)整明細表—扣除類—其他欄次填寫納稅調(diào)增處理。
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