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我們是租用別人的廠房，車間每個(gè)月抄表有數(shù)據(jù)，我按生產(chǎn)給我的抄表數(shù)乘以電價(jià)估算電費(fèi)，但是我們不直接開發(fā)票，次月房東統(tǒng)一開發(fā)專票，我們根據(jù)發(fā)票付款。

84784977| 提問時(shí)間：2023 05/09 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款 發(fā)票到了之后，你在紅沖之前的在做發(fā)票的。
2023 05/09 10:59
84784977
2023 05/09 17:24
老師，紅沖后有差額咋么辦？比如暫估5萬，沖了2萬，余額3萬，算生產(chǎn)成本按哪個(gè)金額算呢？
郭老師
2023 05/09 17:28
你好，生產(chǎn)成本按照3萬來 你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了，需要紅沖。
84784977
2023 05/09 17:30
老師，用3萬也不是我實(shí)際估算的金額啊，成本不是不準(zhǔn)確了嗎？
郭老師
2023 05/09 17:31
那你等著確認(rèn)好了之后，你再調(diào)整，你不確認(rèn)的情況下，你先別調(diào)整。
郭老師
2023 05/09 17:31
暫估了之后，你收到了發(fā)票再調(diào)整，沒有收到發(fā)票之前，你不要再調(diào)整了。
84784977
2023 05/09 17:57
我就是收到發(fā)票后沖暫估，做正確的，但是每個(gè)月發(fā)票金額跟我的暫估都不一樣。老師，您說的調(diào)整是怎樣調(diào)整呢？
郭老師
2023 05/09 17:59
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 借 制造費(fèi)用帶生產(chǎn)成本，這個(gè)就是調(diào)整的分。
84784977
2023 05/09 18:17
老師，借制造費(fèi)用，貸生產(chǎn)成本這步金額是填差額嗎？
郭老師
2023 05/09 18:20
你好，不是的，第一個(gè)是紅沖你制造費(fèi)用的入賬價(jià)格，第二個(gè)是紅沖節(jié)準(zhǔn)的生產(chǎn)成本，和第一個(gè)分錄是一樣的，第3個(gè)是做發(fā)票的，第4個(gè)也是做發(fā)票的。
郭老師
2023 05/09 18:20
生產(chǎn)成本的余額就有一個(gè)差。
84784977
2023 05/09 19:30
差怎么辦的老師？
郭老師
2023 05/09 19:35
差額月末結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 再調(diào)整你的成本就可以的，你看一下上之前暫估的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本吧，如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話，需要紅沖主營業(yè)務(wù)成本，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話不影響。
84784977
2023 05/10 08:27
老師，入庫的庫存商品有很多種，差額怎樣分呢？每個(gè)月月末才能知道上月電費(fèi)具體金額，每個(gè)月紅沖主營業(yè)務(wù)成本是不有些亂?。?/div>
郭老師
2023 05/10 08:36
你好 分不出來的現(xiàn)在就別調(diào)整了，你直接影響本月的產(chǎn)品入庫單價(jià)
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