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應(yīng)付職工薪酬年初年末出現(xiàn)負(fù)數(shù)。記賬說的是因為社保核算下應(yīng)該交10000.實(shí)際上賬上只有八千，多交了2000，這兩千是個人部分需要往回收，那肯定是做錯賬才導(dǎo)致的這樣吧？怎么會出現(xiàn)這種情況，那肯定是因為做錯賬導(dǎo)致的負(fù)數(shù)吧？
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個人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該是做到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，也不應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬里面。
2023 05/09 16:46
郭老師 
2023 05/09 16:46
你們是什么準(zhǔn)則做賬的？
84784957 
2023 05/09 16:49
按照政府會計準(zhǔn)則做賬的
郭老師
2023 05/09 16:50
對的，是的，政府會計準(zhǔn)則，個人負(fù)擔(dān)的也在應(yīng)付職工薪酬里面，這個對的。
84784957
2023 05/09 16:54
那出現(xiàn)負(fù)數(shù)，她的解釋不合理吧？我問說是不是多交的。
84784957
2023 05/09 16:55
年初有其他應(yīng)付款款借方余額負(fù)20萬
郭老師
2023 05/09 16:57
不是多交了，就是少從工資里扣除，你們再查一下什么原因？
郭老師
2023 05/09 16:57
他下一個月發(fā)工資的時候直接扣回來不就行。還有誰多發(fā)了工資，他應(yīng)該個人自己知道。
郭老師
2023 05/09 16:57
其他應(yīng)付款，你看一下這個二級科目寫的是誰？
84784957
2023 05/09 17:11
如果她說的原因?qū)е碌牡迷拺?yīng)該是應(yīng)付職工薪酬貸方有余額吧，少從工資里扣除，但是應(yīng)付職工薪酬也不能是負(fù)數(shù)吧
郭老師
2023 05/09 17:12
少從工資里扣除，應(yīng)該是在借方有余額從工資里扣除，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)付職工薪酬代扣代繳的社保，做這個一個不就平了？
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