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請問12月做錯了會計分錄 借：應付職工薪酬 9900 業(yè)務費用 100 貸：零余額用款額度 10000 本應該是 借：應付職工薪酬 10000 貸：零余額用款額度 10000 導致年底費用支出多了100，應付職工薪酬年末余額100。 應該怎么做調整分錄？
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借 應付職工薪酬 100
貸 累計盈余 100
2020 03/17 13:01
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這樣的分錄對嘛？
計提工資時：
借：費用，
貸：應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬-工資
貸： 住房公積金
借：住房公積金
應付職工薪酬-工資
貸：基本支出
其他應付款
支付社保：
借：應付職工薪酬-社保
其他應付款
貸：零余額
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年末財政零余額帳戶用款額度清零，會計分錄：借：財政撥款收入，貸：零余額賬戶用款額度，對嗎
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政府會計中，財務會計借其他應付款10元，零余額用款額度10元，預算會計不寫分錄，不過年末注銷零余額用款額度時，借財政返還額度10 貸零余額用款額度10元，預算會計如果做同樣一筆借資金結存一財政返還額度10 貸資金結存一零余額用款額度10，年末這里預算會計零余額賬戶就是負10了，財務會計中零余額賬戶是0了
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行政單位通過單位零余額賬戶支付職工薪酬，計提職工薪酬時借方應該是啥科目，發(fā)放時，財務會計是用財政撥款收入科目還是零余額賬戶用款額度，預算會計呢？
1937
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年底應付職工薪酬有余額怎么辦？
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