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這個是怎么申報的呢是這樣填的嗎對方開票的金額是300不含稅是283.02 稅額 16.98那我應(yīng)該是填300 是嗎開的是專票已經(jīng)抵扣了咋辦
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你好，你問下售后那邊300的可以抵扣吧？
2023 05/10 08:50
郭老師 
2023 05/10 08:50
因為我們這邊回復(fù)的只有280才可以抵扣。
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一筆平臺費300元，不含稅金額283.02，稅額16.98。一把納稅人，該怎么記賬
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個稅手續(xù)費是怎么入賬，
借：銀行存款300
貸：營業(yè)外收入 - 其他283.02
貨：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額16.98
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老師，我們是小規(guī)模.然后代開了幾分專票，稅也扣了，后面作廢了幾份，到時季度申報時增值稅季度申報是報表該怎么填呢，（比如作廢的發(fā)票還可以抵扣的稅額為300）
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老師，我們訂單金額 800 專票，因為對方原因，對方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價不變的情況下，這個 300 元在專票上怎么開票？
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老師，按開票系統(tǒng)里是金額：388349.52，稅額：11650.48。價稅合計：400000，但是我申報的時候不含稅金額填388349.52，稅額就變成11650.49了，這咋辦？
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