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我代理記賬的一家公司，老板要付代理服務費給我，請問是公賬轉給我，還是現(xiàn)金或個人轉給我合適呢？我的社保沒有在該公司交，不知道這個每月的代理記賬費怎么處理合適呢？請老師告知

84784989| 提問時間：2023 05/10 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，他給你申報個稅的嗎？如果申報個稅的話，公戶轉給你。
2023 05/10 09:49
郭老師
2023 05/10 09:49
如果是隱瞞了，如果是隱瞞了你的收入的話，現(xiàn)金支付最好。
84784989
2023 05/10 09:52
我的社保不在該公司交，我也是想如果是每月公賬轉給我，那么公司就要報個稅，這樣不合適。如果是現(xiàn)金支付或個人轉賬給我，需要做賬務處理嗎？
郭老師
2023 05/10 09:53
你好，你在其他的公司有社保嗎？如果有的話，按照工資薪金來做就可以了，對方不用繳納社保就可以做工資，因為你在其他的公司有社保，兩處工資或是多出工資的，只能在一個企業(yè)繳納社保，其他的正常做工資就行。
84784989
2023 05/10 10:00
社保是其他公司交的，我在這家公司只收個代理服務費，關于我的這筆應該怎么做分錄?。?/div>
郭老師
2023 05/10 10:02
借管理費用工資、 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸，銀行存款。
84784989
2023 05/10 10:03
我這個也需要做計提工資嗎？
郭老師
2023 05/10 10:04
對的，是的，是這么做的。
84784989
2023 05/10 10:06
我一年的工資老板說這個月都付給我，這樣怎么做賬呢？
郭老師
2023 05/10 10:09
你好，那就一次做工資就可以的，這個金額。
84784989
2023 05/10 10:12
那還需要計提嗎？直接做：借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款（這里是做銀行存款還是現(xiàn)金合適？如果是銀行存款那就是公賬轉出了，對個稅就會有影響）
郭老師
2023 05/10 10:13
需要計提，只要是工資需要計提的。
84784989
2023 05/10 10:38
比如是這個月付的，我是不是要做一筆計提，再做一筆發(fā)放，當月可以同時做嗎？
郭老師
2023 05/10 10:41
可以的，可以這么做的。
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