問題已解決

實際操作的時候，這張表有其他表鏈接來的數(shù)據(jù)，也有不是鏈接的，請問填寫的順序是怎么樣的。

84785028| 提問時間：2023 05/10 11:03
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來來老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 順序是先專項用途財政性資金（填寫A105040）等附表 之后再回A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表填寫 這個可以看出編碼越大越是等級小的附表 但是那些沒有寫填寫XX 是直接在A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表填寫 是否可以直接跳 看您當(dāng)?shù)氐碾娮佣惥?有的省份稅局可以直接跳過去 有的是先暫存 再左邊點目錄過去
2023 05/10 11:11
84785028
2023 05/10 12:20
老師銀行回單內(nèi)容是利息減免，金額是負(fù)數(shù)，請問要怎么做賬
來來老師
2023 05/10 14:02
你好 是貸款利息減免嗎 是退回賬戶 還是直接減少繳納呢
84785028
2023 05/10 15:24
老師，這個沒問題了呢 所得稅匯算的時候，開辦費里的房屋租賃放在管理費用的其他還是放在租賃費里？ 開辦費期間的醫(yī)保社保，我放在管理費用里面了
84785028
2023 05/10 15:43
車險和財產(chǎn)保險在企業(yè)所得稅匯算清繳填報在哪里?。?/div>
來來老師
2023 05/10 19:06
車險和財產(chǎn)保險在企業(yè)所得稅匯算清繳填報在哪里??？ 說的在那個期間費用那個明細(xì)表里嗎？如果是這個是寫到保險中那個里面的保險是指的是總財產(chǎn)保險
來來老師
2023 05/10 19:08
所得稅匯算的時候，開辦費里的房屋租賃放在管理費用的其他還是放在租賃費里？ -這個你是一年內(nèi)的。還是多年的呀 要是一年內(nèi)的話，直接費用還就可以了，要是跨年的話，一般來說會放到預(yù)付賬款里，或者超一年時間比較長的話?？梢苑诺介L期待攤費用中 開辦費期間的醫(yī)保社保，我放在管理費用里面了
來來老師
2023 05/10 19:08
開辦費期間的醫(yī)保社保，我放在管理費用里面了 _如果是籌建期的話，也可以計入開辦費用
84785028
2023 05/10 19:27
請問老師，4月份發(fā)現(xiàn)去年有幾筆銀行手續(xù)費和利息收入未入賬，用以前年度損益調(diào)整入上了。那年報報表和第四季度報表還用改嗎？
84785028
2023 05/10 19:28
所得稅匯算清繳呢？
來來老師
2023 05/10 20:33
請問老師，4月份發(fā)現(xiàn)去年有幾筆銀行手續(xù)費和利息收入未入賬，用以前年度損益調(diào)整入上了。那年報報表和第四季度報表還用改嗎 _正規(guī)是更正下，不過實務(wù)方面可以看下您們當(dāng)?shù)囟惥挚梢圆豢梢灾苯痈哪陥?，或直接調(diào)匯算清繳表，對了手續(xù)費沒有發(fā)票不可以扣除，利息是沖減財務(wù)費用，一般可以做調(diào)增
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