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老師怎么記賬啊

1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：原材料 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎？

付款時(shí)是對(duì)的，收到發(fā)票把付款的分錄紅沖再做一筆，按發(fā)票入賬的分錄。

意思是再追加一筆，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 貸：應(yīng)付賬款，是嗎？

2.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

老師，收票的到底咋做啊，我寫(xiě)的哪個(gè)是對(duì)的啊

.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：原材料 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎 這個(gè)是對(duì)的。？

1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 老師應(yīng)該是這樣做吧才對(duì)

然后把前面沒(méi)有發(fā)票的第一個(gè)分錄還要紅沖。不然就重復(fù)了。

把老板個(gè)人**支付的沖掉了，那就沒(méi)有了，也不用還了嗎？

我的意思沒(méi)有發(fā)票時(shí)，咱不還有一個(gè)分錄嗎？收到商品沒(méi)收到發(fā)票時(shí)，還有一個(gè)分錄。

你的意思是發(fā)票和原材料一起收到的嗎？

老師，你的意思，分三步，一是付款，二是材料入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票，三是是收票。 1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)： 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 貸：應(yīng)付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 是這樣子嗎？ 但是這樣把第1筆分錄一沖，老板個(gè)人支付的這個(gè)科目就完全抵消沒(méi)有了，那日后老板若是要回這個(gè)錢(qián)怎么辦做科目？

1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負(fù)數(shù)? 貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 是這樣子

3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 是這樣子 老師，怎么有兩個(gè)貸方應(yīng)付賬款

第3筆收到發(fā)票入賬的分錄中最后一行應(yīng)該不要了吧

一個(gè)沖的無(wú)票的? ? 暫估，一個(gè)按發(fā)票的 二個(gè)對(duì)

老師可不可以把材料沖無(wú)票暫估的，和按發(fā)票入賬的分開(kāi)寫(xiě)，有點(diǎn)看不懂，老師辛苦了

你好? 1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負(fù)數(shù)? 貸：應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù)?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 是這樣子? ?這不是分開(kāi)寫(xiě)的嗎?

您這樣寫(xiě)的貸方有兩筆應(yīng)付賬款，看不懂，您看我可不可以這樣分開(kāi)寫(xiě)： 1.公司購(gòu)買(mǎi)材料，用老板私人**支付的： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人（個(gè)人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫(kù)： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫(kù)： 借：應(yīng)付賬款（和2貸方金額一致） 貸：原材料（和2借方金額一致） 4.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款

您把說(shuō)重復(fù)應(yīng)付賬款那個(gè)畫(huà)上截圖畫(huà)上我看一。

那個(gè)第一部分不是負(fù)數(shù)嗎？而第二個(gè)才是正數(shù)嗎？一正一負(fù)不是抵消平了嗎？

你把不理解的截圖畫(huà)上，具體地方畫(huà)紅線。

你看就是這兩個(gè)

3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫(kù)： 借：應(yīng)付賬款（和2貸方金額一致） 貸：原材料（和2借方金額一致） 4.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 最后面這個(gè)是對(duì)的? 上面是復(fù)制錯(cuò)了?

老師，我剛最后分4筆做的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄可以嗎，是不是可行的，我把開(kāi)始未到票暫估，然后到票后把暫估的全部沖掉，再做實(shí)際到票的

還有一個(gè)問(wèn)題就是老板付的這個(gè)私人的錢(qián)，一直放在那里嗎？要是還給老板會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

對(duì)，就是你后面分四步，這個(gè)是正確的。

老板，代付這個(gè)錢(qián)，如果沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)就掛賬。