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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)我2022年有個(gè)分錄做錯(cuò)了，怎么辦？
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你好；? ?你的意思要去紅沖上面兩筆分錄嗎； 你什么準(zhǔn)則的?
2023 05/10 12:16
84784973 
2023 05/10 12:21
是我做錯(cuò)了的 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬的 導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬沖減了，管理費(fèi)用少記了 但是現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告都出來了 只能通過以前年度損益調(diào)整了嗎？
meizi老師 
2023 05/10 12:26
你好1；? ? ?是的；只能走這個(gè)科目去沖的??
84784973
2023 05/10 12:30
那一般我們小企業(yè)金蝶都沒有這個(gè)科目的
meizi老師
2023 05/10 12:32
你好； 走利潤分配-未分配利潤去沖哈?
84784973
2023 05/10 12:35
借:利潤分配-未分配利潤7501.65 貸:應(yīng)付職工薪酬7501.65嗎？
meizi老師
2023 05/10 12:36
你好；? 你改第一筆的分類；應(yīng)該紅沖做 ； 借 應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你第二筆錯(cuò)了沒有? ?
84784973
2023 05/10 12:39
正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 因?yàn)槲业谝还P做反了后面就跟著錯(cuò)了
meizi老師
2023 05/10 12:42
你好；? ? ?那你就先把上面的 兩筆都先紅沖了。? 借利潤分配 貸?應(yīng)付職工薪酬；? 借 銀行存款 貸利潤分配 ； 然后再按正確的做； ：? ?借:利潤分配 -未分配利潤 ；? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784973
2023 05/10 12:44
銀行存款是不影響的走不能直接就做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎
meizi老師
2023 05/10 12:50
你好1；? ? ? 如果不調(diào)整這個(gè) ；? 你到時(shí)不好處理對方科目哈； 你本月一起 調(diào)整了??
84784973
2023 05/10 12:54
直接做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應(yīng)付職工薪酬 不是把應(yīng)付職工薪酬借方?jīng)_掉了 我的未分配利潤了不也增加了嗎
meizi老師
2023 05/10 12:55
你好 ；? ? 去紅沖 ；最終你之后不是還要做一筆正確得分錄? 。? ? ? 不影響的?
84784973
2023 05/10 13:01
主要銀行存款是不需要?jiǎng)拥陌? 那我也只用充上面一個(gè)分錄 把應(yīng)付職工薪酬看成是一個(gè)過度科目我把下面的的看成是正確的可以嗎
meizi老師
2023 05/10 13:18
你好1；? 也可以的；看你自己 ； 我是 這樣做 ； 是為 了體現(xiàn)你 之前科目錯(cuò)了 ；? 你直接調(diào)整也行? ?
84784973
2023 05/10 14:41
好的 謝謝
meizi老師
2023 05/10 14:44
不客氣的； 幫到你就好? ?
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