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全量發(fā)票可以查詢?yōu)槭裁丛诘挚劾镎也坏娇梢缘挚鄣淖蛱扉_的當月開不是當月可以抵扣？ 不是當月開當月也可以抵扣嗎？ 看我昨天開的票。我還沒有報這個月的稅。不可以認證這個月的發(fā)票嗎？
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你好，你抵扣只能抵扣4月30號之前開的。你五月份開的可以抵扣五月份開出去的銷售發(fā)票。
2023 05/10 12:41
郭老師 
2023 05/10 12:41
你抵扣不了，四月份發(fā)票不允許提前抵扣。
84785028 
2023 05/10 13:04
老師，銀行回單內容是利息減免，金額是負數(shù)，請問要怎么做賬
郭老師
2023 05/10 13:08
借銀行存款，借財務費用負數(shù)，或者是借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84785028
2023 05/10 15:25
老師，所得稅匯算的時候，開辦費里的房屋租賃放在管理費用的其他還是放在租賃費里？ 開辦費期間的醫(yī)保社保，我放在管理費用里面了
郭老師
2023 05/10 15:28
他籌建期都做到管理費用開辦。
84785028
2023 05/10 15:55
我們做了幾個月的固定資產的IPAD電腦，現(xiàn)在要當禮物送給客戶，剛才老師的回答是，做到“營業(yè)外支出”。能不能直接轉到“業(yè)務招待費”？就是把這部分固定資產，除去折舊后的金額，直接轉到“業(yè)務招待費”，然后對應的進項轉出，這樣做，可以嗎？
郭老師
2023 05/10 15:58
你好，可以的，但是這種有風險，你沒有視同銷售。
84785028
2023 05/10 16:03
我想問一下，這種情況，銷項稅額怎么計算呢？是固定資產的（原值-折舊）/1.13*0.13，這樣算，對嗎？
郭老師
2023 05/10 16:06
你好，你處置的價格除以1.13乘以13%，如果是一般納稅人一般計稅的。
84785028
2023 05/10 16:29
好的，老師，還有一個問題，這個銷項稅，在報表中具體怎么填寫呢？填寫的附表一的哪一列哪一行？麻煩您了，老師。
郭老師
2023 05/10 16:32
附表一百分之十三銷售貨物一欄里面。
郭老師
2023 05/10 16:32
沒開發(fā)票在第五列和第六列里面填寫。
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