問題已解決

老師,我公司是一家一般納稅人的物流公司,2月開始籌建,一直到5月4日才開始產(chǎn)生收入,現(xiàn)在5月才開始做內(nèi)帳,2-5月的費用以及5月產(chǎn)生的收入都做到5月的帳,請問,我現(xiàn)在開始做帳。2-4月的費用計入開辦費、5月的費用計入正常費用么?

84784950| 提問時間:2023 05/10 17:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 可以的; 一起補(bǔ)做 即可 ;? 5月有收入與了。正常開始做 營業(yè)期 的正常費用即可?
2023 05/10 17:42
84784950
2023 05/10 18:04
老師,您的意思是2-5月的費用都做營業(yè)期的正常費用么?
meizi老師
2023 05/10 18:04
你好;5月開始的做正常費用;? ?2-4月做開辦費? ?
84784950
2023 05/10 18:29
好的,但是因為5月才開始做帳,那么我現(xiàn)在做帳時就把2-4月的做開辦費。5月做正常費用。
meizi老師
2023 05/10 18:31
你好1;? 對的; 就這樣處理即可?
84784950
2023 05/10 18:41
老師,那開辦費的科目怎么設(shè)置?這么設(shè)置可以么?管理費用-開辦費 銷售費用-開辦費 那過路費、加油費、計入銷售費用開辦費?那固定資產(chǎn)是計入成本還是計入 開辦費?
meizi老師
2023 05/10 18:42
你好; 設(shè)置三級科目的; 比如管理費用- 開辦費 - 加油費;? ? 沒有銷售費用-開辦費哈; 只能在管理費用下面去做開辦費哦? ?;固定資產(chǎn)單獨做 固定資產(chǎn); 去折舊的
84784950
2023 05/10 18:49
固定資產(chǎn)折舊費用,直接計入成本是吧?
meizi老師
2023 05/10 18:52
你好;? ? ? 是的;這個? 有收入記入成本哦 ; 沒有收入; 記入管理費用或者其他所屬部門費用去??
84784950
2023 05/10 18:57
老師,我明白了。還有個問題,這管理費用-開辦費還設(shè)置三級科目好麻煩,我把籌建期間的費用全部計入管理費用-開辦費 不設(shè)置三級科目可以么?
meizi老師
2023 05/10 19:08
你好;? 你匯算的時候要填寫 期間費用明細(xì)表的的; 所以建議是設(shè)置下; 看你自己;? ? ?
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