問(wèn)題已解決

老師，建筑業(yè)某一項(xiàng)目預(yù)收款及已開(kāi)票，但進(jìn)項(xiàng)票和成本不夠，那么這月申報(bào)增值稅會(huì)多繳好多，那后期進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)可以直接勾選申請(qǐng)退增值稅嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不能申請(qǐng)退回增值稅的，你要么就申請(qǐng)延期繳納。
2023 05/11 10:12
84784995
2023 05/11 10:24
后期有進(jìn)項(xiàng)稅額都不能嗎？
郭老師
2023 05/11 10:26
對(duì)的，是的，不可以的，它自動(dòng)留級(jí)。
84784995
2023 05/11 10:30
4月因業(yè)主要求先開(kāi)票再預(yù)打款，材料等進(jìn)項(xiàng)票5月份才開(kāi)始陸續(xù)開(kāi)來(lái)，像這樣具體應(yīng)該怎么操作?。?/div>
郭老師
2023 05/11 10:32
沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎？如果沒(méi)有其他的話(huà)，你可以申請(qǐng)延期交稅以后進(jìn)項(xiàng)收到了之后，你認(rèn)證留底了再抵欠。
84784995
2023 05/11 10:36
老師，具體申請(qǐng)延遲繳稅的操作流程？那要提交什么證據(jù)資料和理由需怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 05/11 10:37
他找你稅務(wù)局專(zhuān)管員，你跟他說(shuō)，我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很難取得，稅款比較多，我們想申請(qǐng)延期交稅，他會(huì)給你出一個(gè)文書(shū)，到時(shí)候抵扣的時(shí)候再出一個(gè)文書(shū)，他那邊給你填寫(xiě)。
84784995
2023 05/11 15:56
稅務(wù)局那邊說(shuō)不能延期申報(bào)哦
郭老師
2023 05/11 15:58
你好，延期交稅不是延期申報(bào)。
郭老師
2023 05/11 15:58
交不上稅款，延期繳納。
84784995
2023 05/11 16:17
現(xiàn)申報(bào)后要繳的增值稅比整個(gè)項(xiàng)目預(yù)期要繳的超挺多的，那我照申報(bào)增值稅，然后申請(qǐng)延期繳納的話(huà)，后期怎么操作？不都一樣要繳嗎？
郭老師
2023 05/11 16:18
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后，你認(rèn)證，然后你這個(gè)月就有留底了，有留底了之后，你下一個(gè)月再申報(bào)的時(shí)候，他不就是附表二里面有一個(gè)留底底線(xiàn)，按照這個(gè)來(lái)。附表二，留底底欠自己填寫(xiě)不了，需要稅務(wù)局那邊出文書(shū)給你抵扣，然后你自己在31欄里面填寫(xiě)。
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