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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，在整理22年憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)，有一張銷售發(fā)票只做了收入，未結(jié)轉(zhuǎn)成本，金額16萬(wàn)，目前已經(jīng)跨年，該怎么處理呀？
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你好，你現(xiàn)在先確認(rèn)這個(gè)成本有多少？然后再做對(duì)應(yīng)的分錄。
2023 05/11 10:45
84784955 
2023 05/11 10:48
成本16萬(wàn)元左右
84784955
2023 05/11 10:49
可以在23年5月份做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？
84784955
2023 05/11 10:49
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
宋生老師 
2023 05/11 10:51
你好你如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本，就應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整貸，庫(kù)存商品。
84784955
2023 05/11 10:53
走以前年度損益調(diào)整會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局問(wèn)呀？
宋生老師
2023 05/11 10:56
你好，這個(gè)是正規(guī)的做法的。
84784955
2023 05/11 10:58
就是在23年5月份做這個(gè)分錄
84784955
2023 05/11 10:58
老師，跟現(xiàn)在要做匯算清繳有聯(lián)系嗎？
宋生老師
2023 05/11 10:59
你好！是有聯(lián)系的了
84784955
2023 05/11 10:59
我少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，利潤(rùn)就不一樣了，
84784955
2023 05/11 10:59
那現(xiàn)在匯算清繳時(shí)該怎么處理呀？
84784955
2023 05/11 11:00
企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，
84784955
2023 05/11 11:01
如果就不管他了呢，就當(dāng)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，
宋生老師
2023 05/11 11:02
你好，也可以呀，你就當(dāng)沒(méi)有成本。
84784955
2023 05/11 11:04
我就怕如果真是稅務(wù)查到，解釋不清，再認(rèn)為是虛開(kāi)發(fā)票
宋生老師
2023 05/11 11:07
你好，你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，其實(shí)做以前年度隨意調(diào)整是標(biāo)準(zhǔn)的做法。
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