問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬上暫估了10萬(wàn),沒(méi)來(lái)發(fā)票。年度匯算清繳的時(shí)候我做賬的話,是這樣做嗎:借應(yīng)付-暫估,貸以前年度損益調(diào)整

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 14:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,就是這樣做的
2023 05/11 14:04
84785006
2023 05/11 14:07
那產(chǎn)生的企業(yè)所得稅2500,我做分錄是不是應(yīng)該這樣做:計(jì)提:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,繳納的時(shí)候就是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行
家權(quán)老師
2023 05/11 14:10
是的,就是那樣子的,
84785006
2023 05/11 14:15
老師,假如說(shuō)我們公司員工的工資正常計(jì)提,但是有幾個(gè)員工的工資想過(guò)年的時(shí)候再發(fā)給他們。是不是賬上就是正常計(jì)提,然后等到過(guò)年發(fā)放的時(shí)候,我再做發(fā)放的賬?這樣工資一直計(jì)提的話不發(fā)放可以嗎
家權(quán)老師
2023 05/11 14:16
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
84785006
2023 05/11 15:46
老師,那公司承兌匯票貼現(xiàn)到老板自己賬戶(hù)上,發(fā)生的貼現(xiàn)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
2023 05/11 15:49
這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除的
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