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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)收賬款A(yù)公司期初少入了1000，導(dǎo)致結(jié)余不對(duì)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整呢
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你好這個(gè)要看是什么原因?qū)е聹p少了。
2023 05/11 15:27
84785014 
2023 05/11 15:32
以前年度開票和收款的金額沒有做對(duì)，我核對(duì)過，應(yīng)收賬款的期初應(yīng)該是6000，21年建新賬套的時(shí)候期初做的5000，導(dǎo)致我現(xiàn)在的余額不對(duì)，差異1000，我現(xiàn)在怎么調(diào)呢
宋生老師 
2023 05/11 15:33
你好，其實(shí)這個(gè)要看你之前是做的5000，那肯定還但凡就不會(huì)評(píng)，所以要看另外那個(gè)以前。做到哪一個(gè)科目里面去了，如果確認(rèn)不了的話就進(jìn)入到利潤分配未分配利潤里面去。
84785014
2023 05/12 08:39
老師，之前不是用的這個(gè)財(cái)務(wù)軟件，所以只有期初數(shù)，應(yīng)收賬款期初就做的5000，以前的是代賬會(huì)計(jì)做的，所以我翻看的以前的憑證，核對(duì)了開票和銀行收款，發(fā)現(xiàn)期初應(yīng)該是6000，現(xiàn)在我怎么做分錄呢？
宋生老師
2023 05/12 08:42
你好，你把這個(gè)差額可以計(jì)入到營業(yè)外收支。
84785014
2023 05/12 09:42
借應(yīng)收賬款1000，貸營業(yè)外收入1000是么
宋生老師
2023 05/12 09:43
你好，是的，就是這樣子做。
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