問(wèn)題已解決

這個(gè)第四題，里面不應(yīng)該涉及納稅調(diào)整嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 08:59
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，是的，需要結(jié)合調(diào)整后的金額計(jì)算
2023 05/12 09:02
84784976
2023 05/12 09:03
但是答案里面沒(méi)有調(diào)整
84784976
2023 05/12 09:05
你看這個(gè)里面國(guó)債收入沒(méi)有調(diào)減，罰款也沒(méi)有調(diào)增
小默老師
2023 05/12 09:14
同學(xué)，直接法計(jì)算直接不計(jì)入應(yīng)納稅所得額就行，如果是間接法，需要在利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)減
84784976
2023 05/12 09:21
這里又沒(méi)說(shuō)是直接還是間接
84784976
2023 05/12 09:23
這里的兩種算法也不是你說(shuō)的那樣啊，這里第一種方法也涉及不征稅和免稅的
小默老師
2023 05/12 09:26
同學(xué)，您圖片上的第一種是直接法，就是不計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)，直接分析應(yīng)稅收入和可扣除項(xiàng)目
小默老師
2023 05/12 09:27
所以國(guó)債收入不計(jì)入，罰款也不考慮
小默老師
2023 05/12 09:28
第二中是間接法，計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)需要考慮國(guó)債收入和罰款，因?yàn)闀?huì)計(jì)上是投資收益和營(yíng)業(yè)外支出，但稅法需要調(diào)減和調(diào)增
84784976
2023 05/12 09:59
好的我懂你的意思了
小默老師
2023 05/12 10:02
嗯嗯同學(xué)，希望幫到你
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