問(wèn)題已解決

兩個(gè)分錄怎么做。1.本月已經(jīng)收到專票，并且認(rèn)證了。但是款未付。2.上月已經(jīng)付款了。本月收到了專票。本月如何做分錄。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/14 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 然后借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸預(yù)付賬款
2017 12/14 16:55
84785017
2017 12/14 17:01
我們是文化傳媒行業(yè)。應(yīng)該算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧。收到人家的發(fā)票?？钸€沒(méi)付的分錄應(yīng)該要怎么做？
宋生老師
2017 12/14 17:06
您好！第一個(gè)分錄就是沒(méi)付款的。
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