問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 16:32
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是的，留底部分是不需要做的
2023 05/12 16:33
84785020
2023 05/12 16:34
不需要在賬上體現(xiàn)，就直接在申報(bào)表上體現(xiàn)就可以了嗎？老師
向陽(yáng)老師
2023 05/12 16:34
您好，同學(xué)，是這樣子的
84785020
2023 05/12 16:36
老師，再請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，有張進(jìn)項(xiàng)稅票，已經(jīng)做了庫(kù)存入庫(kù)，這個(gè)月只做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，該怎么做分錄？摘要該怎么寫(xiě)？謝謝
向陽(yáng)老師
2023 05/12 16:38
你好，之前怎么做的分錄呢？
84785020
2023 05/12 16:42
借：庫(kù)存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款
向陽(yáng)老師
2023 05/12 16:47
你沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證做這個(gè)科目里面的。
84785020
2023 05/12 16:51
分錄該怎么寫(xiě)呢？老師
向陽(yáng)老師
2023 05/12 16:54
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸應(yīng)付賬款。預(yù)付賬款或者是銀行放款。
向陽(yáng)老師
2023 05/12 16:57
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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