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是哪個數(shù)據(jù)金額做到以前年度損益調整？ 看最終更正的報表稅額？

你是哪方面的數(shù)據(jù)不對了？

21年匯算清繳當時是按總分合并數(shù)據(jù)申報了 稅務說當時沒備案 要獨立核算 我看21年還退稅了 2000 當時交了5000 匯算完該交3000。退2000。那么我現(xiàn)在就看總公司的獨立的報表數(shù)據(jù) 第一步 按這個數(shù)據(jù)會有利潤總額 盈或虧 然后進行調整 最終有個新應納稅所得額 計算稅額 6000 那么這個6000 應該和21年那會預交的5000 比較 補1000 ？ 那現(xiàn)在我應該補交3000？ 按我這個數(shù)據(jù)的話 那賬上我如何做分錄？

借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款

這樣 影響我23年的利潤么？ 現(xiàn)在老板 變更股權 23年第一季度是負利潤 這過程有調增數(shù)據(jù)么

不會，影響的是以前的利潤

您給我分析下吧 稅務這邊肯定就是想找事 讓補稅 他意思21年的更正 21年的數(shù)據(jù) 費用合并其實當時多申報啦。那現(xiàn)在我該怎么做呢？

你直接變更申報，補稅就沒問題了

變更相當于只是補21年那會的？ 23年的不影響？ 那個利潤分配不是累積的么？

你計的是以前年度損益，不是計入當期費用，所以是不影響的

這種情況只能更正記以前年度損益昂？ 還有其他處理方式么？ 現(xiàn)在還的滿足老板需求 轉讓股權 不想多交稅 正好第一季度也是負利潤

是的，只能調以前年度損益，不用其他處理了

那個分錄 以前年度損益調整 不是還的轉到利潤分配 未分配利潤。這個影響的是21年的？

對的。就是你說的這樣的

那就是更正21的匯算清繳數(shù)據(jù) 處理稅款 23年現(xiàn)在的損益情況不受影響 ！ 是這樣昂。那個每年的資產負債表的未分配利潤都是獨立的 不是累積的？ 有點搞不清啦

是累計的，但你影響的不是今年的利潤，你可以先做下試下