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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他業(yè)務(wù)有紅沖，導(dǎo)致其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，匯算清繳時(shí)怎么填，因?yàn)閰R算清繳時(shí)其他業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售材料如果填負(fù)數(shù)，那下面那行其中非貨幣性資產(chǎn)交換收入顯示要小于等于材料收入
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你好，即使紅沖也不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是紅沖的上一年的嗎？
2023 05/13 09:05
84785022 
2023 05/13 09:15
是的，總的營(yíng)業(yè)收入是正數(shù)，只是材料紅沖其他業(yè)務(wù)收入變負(fù)數(shù)
答疑蘇老師 
2023 05/13 09:17
你好，紅沖的上一年的需要用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做，不能直接用其他業(yè)務(wù)收入。
84785022
2023 05/13 09:21
開(kāi)票紅沖是沖減當(dāng)期收入，不能用以前年度損益吧，你用了這個(gè)營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅申報(bào)表也對(duì)不上，而且現(xiàn)在不是這個(gè)問(wèn)題，就算當(dāng)年也會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，退貨多，紅沖后，發(fā)貨少就會(huì)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是負(fù)數(shù)在匯算清繳時(shí)如何填寫(xiě)？
答疑蘇老師
2023 05/13 09:27
你好，沖的當(dāng)年的話(huà)，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，即使都退的話(huà)，也是平了。這個(gè)營(yíng)業(yè)收入和增值稅對(duì)不上，向稅局說(shuō)明一下就可以了。如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)是沒(méi)法填寫(xiě)的，同學(xué)可以咨詢(xún)下稅務(wù)。
84785022
2023 05/13 09:31
沖的當(dāng)年怎么不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？比如上月開(kāi)票100萬(wàn)，退貨紅沖后只需開(kāi)30萬(wàn)
84785022
2023 05/13 09:32
這個(gè)和負(fù)數(shù)沒(méi)關(guān)，又不是增值稅
答疑蘇老師
2023 05/13 09:35
你好，但是現(xiàn)在這個(gè)會(huì)素顏清繳是匯算的一年的哦！
84785022
2023 05/13 11:26
一年就這筆業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售材料本來(lái)不是經(jīng)常發(fā)生的啊，又不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答疑蘇老師
2023 05/13 16:04
你好，老師還是沒(méi)明白，一年內(nèi)銷(xiāo)售了材料，然后又退了材料，是嗎？
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