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老師請問 減值準(zhǔn)備170不是今年計提的？那不用做105000表減值準(zhǔn)備的納稅調(diào)整
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2023 05/14 08:08
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今年沖回以前計提的壞賬準(zhǔn)備，那我利潤表資產(chǎn)減值損失要填負(fù)數(shù)嗎？納稅調(diào)整表要做納稅調(diào)減嗎
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減值準(zhǔn)備，我們在匯算企業(yè)所得稅的時候，是要做調(diào)增的。對吧。那么在什么情況下減值準(zhǔn)備不用調(diào)，比如說，核銷了，那么，還有其他情況嗎，不用調(diào)整企業(yè)所得稅
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僅計提信用減值損失，匯算清繳納稅調(diào)整表應(yīng)填在資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄調(diào)增嗎
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老師，我們公司針對應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備金額，需要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？還是填在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行？
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老師，_A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金_賬載金額-3365.47，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金調(diào)整額3365.47，A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)資產(chǎn)減值損失需要調(diào)整嗎？
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