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小規(guī)模納稅人,2022年4季度有不開票收入,2023年開了發(fā)票,這個2022年怎么做帳,怎么申報,2023年怎么做帳,怎么申報
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你好
2022年在賬上確認收入，按照無票收入
2023 05/14 12:36
84785028 
2023 05/14 12:37
這個2022年怎么做帳,怎么申報,2023年怎么做帳,怎么申報
思頓喬老師 
2023 05/14 12:37
1：假如你想省事，2022年不做收入，2023年開票了做收入
2：你想正規(guī)化，那么2022年賬上做無票收入，這筆收入申報進去
2023年開票做收入，然后沖銷這筆收入（2023年沒有這筆收入，但是賬上需要提現(xiàn)）
2023年沖銷這筆收入
202
84785028
2023 05/14 17:17
老師好！企業(yè)21年出售二手車現(xiàn)在稅務(wù)局查出來了，交了稅，現(xiàn)在怎么做賬？已把當年的，增值稅報表改了
?繳納的是增值稅
思頓喬老師
2023 05/14 17:19
之前的分錄是不是有問題的呢？
思頓喬老師
2023 05/14 17:19
假如有問題的話，之前的分錄沖銷，然后做正確的分錄
84785028
2023 05/14 17:25
不是，老師，當初沒做，現(xiàn)在被稅務(wù)局查出了，現(xiàn)在補交了增值稅，也改了申報表。賬怎么做呢？
思頓喬老師
2023 05/14 17:33
賬的話
之前的分錄沖銷，然后做正確的
思頓喬老師
2023 05/14 17:33
請問之前的分錄是怎么樣的呢
84785028
2023 05/14 17:35
當初沒有做分錄
思頓喬老師
2023 05/14 17:37
你好
借：銀行存款/應(yīng)收賬款
貸：收入
貸：應(yīng)交稅費—增值稅
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
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