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老師，業(yè)務招待費5萬里邊，有1萬是沒有發(fā)票的，填寫業(yè)務招待費的時候這1萬是不是不能填寫在賬載金額里呢
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同學您好，學員您好，是的，對的
2023 05/14 21:43
84785043 
2023 05/14 21:49
那寫在哪調增呢？
易 老師 
2023 05/14 22:06
同學您好，A105000 納稅調整項目明細表
84785043
2023 05/14 22:06
里面的哪一欄呢
易 老師
2023 05/14 22:08
同學您好，招待費是15 （三）業(yè)務招待費支出
84785043
2023 05/14 22:13
老師，不是說不能填業(yè)務招待費里邊嗎 沒有發(fā)票的填在其他欄里，是不是賬載金額填1萬稅收金額也是填1萬呢
84785043
2023 05/14 22:14
老師，感覺你好不專業(yè)啊
易 老師
2023 05/14 22:27
同學您好，不是，同學您好，招待費用的60%與收入的5‰進行比較，以小者為扣除限額差額做調整。這個就是招待費里填
如5萬，賬載，4萬*0.6=2.4萬，收入如是1000萬，則可扣5萬，比較熟小，稅法可以扣填2.4，調增為2.6萬
易 老師
2023 05/14 22:28
其他老師讓你無票填其他，那是非專門欄以外的成本費用沒有票填的。
84785043
2023 05/14 22:30
哦哦 老師 我明白了，原來業(yè)務招待費賬載金額填5萬，但實際的是用4萬去算發(fā)生額的60%和不超過收入0.005的金額來選最低的來調稅收金額是這樣嗎老師
84785043
2023 05/14 22:41
老師，如果收入只扣2萬，那不是跟沒調一樣嗎
易 老師
2023 05/14 22:41
您要明白過來了，才知道專業(yè)，百度上的不要輕信，很多是學員回復的
你看我說明白沒有
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