問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，年度匯算時(shí)招待費(fèi)有1萬(wàn)塊錢(qián)沒(méi)有取得發(fā)票，假設(shè)我招待費(fèi)賬載金額是10萬(wàn)（包括上述1萬(wàn)的無(wú)票支出），10*60%=6萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)，1000*0.5%=5萬(wàn)，我這個(gè)1萬(wàn)的無(wú)票支出在填報(bào)時(shí)如何體現(xiàn)呢？是直接把賬載金額填寫(xiě)成9萬(wàn)嗎？然后9*60%=5.4萬(wàn)，是這樣嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 09:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)，千分之5是0.5萬(wàn)，而不是5萬(wàn)啊 賬載金額填寫(xiě)10萬(wàn)，納稅調(diào)增=10萬(wàn)—0.5萬(wàn)
2023 05/26 09:49
84784972
2023 05/26 09:51
嗯，營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)，忘改了，關(guān)鍵是我這個(gè)1萬(wàn)的無(wú)票支出怎么在表里面體現(xiàn)？
鄒老師
2023 05/26 09:52
你好，1萬(wàn)的無(wú)票支出，在扣除類—其他欄次，單獨(dú)調(diào)增處理?
84784972
2023 05/26 10:01
在調(diào)整表的招待費(fèi)行次，正常按賬載金額和扣除比例填列，然后在扣除類--其他欄次，把列支的無(wú)票支出金額全額填列，對(duì)吧？
鄒老師
2023 05/26 10:03
你好，是的，是這樣的
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