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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，我現(xiàn)在剛剛接手一家小規(guī)模納稅人的賬，我需要做哪些工作，之前只是做的現(xiàn)金會(huì)計(jì)，沒有申報(bào)過
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你好，首先需要做交接，出交接表，交接的內(nèi)容里面有憑證、日記賬、總賬、明細(xì)賬、申報(bào)表，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)的系統(tǒng)、密碼、賬號(hào)、開票盤，都需要交接過來
你看下他做到哪個(gè)月，你再接著他之前再往下做就可的。
2023 05/15 09:08
84785031 
2023 05/15 09:10
之前的申報(bào)表? ?財(cái)務(wù)報(bào)表，都沒有，
84785031
2023 05/15 09:10
都是零申報(bào)
郭老師 
2023 05/15 09:11
你好，單位是沒有業(yè)務(wù)嗎？還沒有開始經(jīng)營(yíng)。
84785031
2023 05/15 09:12
這個(gè)企業(yè)所得稅，怎么報(bào)呢
84785031
2023 05/15 09:13
一直沒有開票
郭老師
2023 05/15 09:14
先填寫年財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再進(jìn)去填寫企業(yè)所得稅年報(bào)的，先填寫基礎(chǔ)表格，然后下一步選擇你需要填寫的表格
如果是小型微利企業(yè)主表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，這幾個(gè)表格都是按照這個(gè)順序來填寫。
84785031
2023 05/15 09:15
正常小規(guī)模納稅人，需要交哪些稅的，還是分行業(yè)，每個(gè)行業(yè)交的稅種也不一樣嗎
郭老師
2023 05/15 09:18
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)印花稅，需要看看具體的行業(yè)，根據(jù)行業(yè)算稅率。具體的可以看下電子稅務(wù)局我的信息，企業(yè)信息里面。
84785031
2023 05/15 09:34
其他都是零申報(bào)，這個(gè)印花稅64.13怎么來的
郭老師
2023 05/15 09:35
你們單位有簽訂什么合同嗎？
郭老師
2023 05/15 09:36
有沒有房屋租金的合同？
84785031
2023 05/15 09:43
這個(gè)我不清楚
84785031
2023 05/15 09:44
我能在申報(bào)系統(tǒng)里，查到這個(gè)金額的來歷嗎
84785031
2023 05/15 09:44
還有今年4月份，也交了四十多塊錢的印花稅
郭老師
2023 05/15 09:45
一號(hào)申報(bào)表明細(xì)里面有，你看一下具體的哪一個(gè)稅目就可以了。
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