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老師，監(jiān)理公司增值稅發(fā)票開具的時候稅率是多少，然后報企業(yè)所得稅的時候怎么報
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一般納稅人6%，小規(guī)模的1%，
企業(yè)所得稅是小型微利，企業(yè)利潤在300萬以內(nèi)的，稅率5%。
2023 05/15 09:57
84785000 
2023 05/15 09:59
老師，那**費(fèi)的稅率是多少，怎么報稅，
郭老師 
2023 05/15 10:00
你好，**也是這個的，對方給你提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
郭老師
2023 05/15 10:00
你看一下你自己能抵扣的這種，你可以按照抵扣之后的來算稅。
84785000
2023 05/15 10:02
我們是小規(guī)模，對方要提供發(fā)票，那銷項(xiàng)的稅率是多少，怎么開發(fā)票，對方提供成本票的話一般可以開什么發(fā)票，，
郭老師
2023 05/15 10:04
你好，1%的稅率
你正常的監(jiān)理服務(wù)開出去
季度30萬普通發(fā)票是免增值稅的，你看一下，你們待會一個季度超過了30萬吧，如果超過了的話，全額繳納，這個沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，開多少交多少。
郭老師
2023 05/15 10:04
對方可以開勞務(wù)發(fā)票或者是咨詢服務(wù)?；蛘呤潜O(jiān)理服務(wù)。
84785000
2023 05/15 10:05
具體勞務(wù)，咨詢服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)都是那種，
郭老師
2023 05/15 10:09
其他咨詢服務(wù)*咨詢費(fèi),
其他現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
鑒證服務(wù)*工程監(jiān)理
84785000
2023 05/15 10:28
具體勞務(wù)費(fèi)和工程監(jiān)理指的是什么費(fèi)用，怎樣發(fā)生的
郭老師
2023 05/15 10:28
你好，那你們在工程監(jiān)理過程中發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)？這個屬于單位的主營業(yè)務(wù)成本，你確認(rèn)收入之后，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面。
郭老師
2023 05/15 10:28
你在工程監(jiān)理過程中有發(fā)生咨詢費(fèi)，或者是你們單位財務(wù)咨詢也可以的，做管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本都可以。
84785000
2023 05/15 10:32
我是監(jiān)理公司方，。
郭老師
2023 05/15 10:34
監(jiān)理公司可以收勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)發(fā)票就是你的人工費(fèi)。
郭老師
2023 05/15 10:34
很難理解嗎？就是你們單位不要發(fā)工資了，支付勞務(wù)費(fèi)不行了。
郭老師
2023 05/15 10:34
臨時工勞務(wù)費(fèi)，這個理解不了嗎？
84785000
2023 05/15 10:35
那勞務(wù)發(fā)票是是不是稅率高，是多少哦
郭老師
2023 05/15 10:38
對方是個人還是企業(yè)的？
84785000
2023 05/15 10:39
企業(yè)是多少，個人是多少
郭老師
2023 05/15 10:41
企業(yè)的一般計(jì)稅6%差額積水5%
稅收編碼需要修改一下，改成勞務(wù)派遣。
郭老師
2023 05/15 10:41
個人的增值稅1%，附加稅6%，個稅20%-40%，預(yù)繳的時候交的多，但是匯算清繳6萬以內(nèi)可以全額退回個稅。
84785000
2023 05/15 17:06
老師，之前的會計(jì)計(jì)提的工資和申報的一樣，但是他都沒有發(fā)放工資，計(jì)提了20萬，這個應(yīng)該怎么辦
郭老師
2023 05/15 17:06
你好，那就調(diào)增
職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面減去這個20。
84785000
2023 05/15 17:07
匯算清繳的時候嗎
郭老師
2023 05/15 17:08
對的，是的，是這么做的。
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