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老師,去年12月份我做了暫估,這個(gè)月回了幾萬的發(fā)票,我怎么做分錄呢

84784995| 提问时间:2023 05/15 15:06
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向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),沖掉暫估,重新做分錄 借:以前年度損益調(diào)整
2023 05/15 15:07
84784995
2023 05/15 15:10
老師,我去年暫估了19萬的發(fā)票,但是只找回了4萬的發(fā)票,我沒做過,有點(diǎn)小白,老師,能不能幫我這哈怎么做分錄
向陽老師
2023 05/15 15:14
您好,同學(xué),去年是怎么做分錄的呢
84784995
2023 05/15 15:26
這樣做的,老師
FAILED
84784995
2023 05/15 15:27
但是我回來的這個(gè)月的發(fā)票有些是招待費(fèi)
向陽老師
2023 05/15 15:31
把這筆按照紅字紅消掉 在做: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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