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老師，去年12月份我做了暫估，這個月回了幾萬的發(fā)票，我怎么做分錄呢
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您好，同學，沖掉暫估，重新做分錄
借：以前年度損益調(diào)整
2023 05/15 15:07
84784995 
2023 05/15 15:10
老師，我去年暫估了19萬的發(fā)票，但是只找回了4萬的發(fā)票，我沒做過，有點小白，老師，能不能幫我這哈怎么做分錄
向陽老師 
2023 05/15 15:14
您好，同學，去年是怎么做分錄的呢
84784995
2023 05/15 15:26
這樣做的，老師
84784995
2023 05/15 15:27
但是我回來的這個月的發(fā)票有些是招待費
向陽老師
2023 05/15 15:31
把這筆按照紅字紅消掉
在做：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應付款
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
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