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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,去年12月份我做了暫估,這個(gè)月回了幾萬的發(fā)票,我怎么做分錄呢
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![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/79/33/95_avatar_middle.jpg?t=1651217077)
您好,同學(xué),沖掉暫估,重新做分錄
借:以前年度損益調(diào)整
2023 05/15 15:07
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/15 15:10
老師,我去年暫估了19萬的發(fā)票,但是只找回了4萬的發(fā)票,我沒做過,有點(diǎn)小白,老師,能不能幫我這哈怎么做分錄
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/15 15:14
您好,同學(xué),去年是怎么做分錄的呢
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/15 15:26
這樣做的,老師
FAILED
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/15 15:27
但是我回來的這個(gè)月的發(fā)票有些是招待費(fèi)
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/15 15:31
把這筆按照紅字紅消掉
在做:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)