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問題已解決
老師，去年暫估了成本，，現在有成本發(fā)票了了，還可以沖之前的暫估嗎，可以把分錄做在這個月嗎
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嗯嗯，可以沖去年的暫估的，把分錄做這個月
2023 08/08 10:50
84785032 
2023 08/08 10:52
這樣就不用調報表了是吧
家權老師 
2023 08/08 10:59
關鍵是暫估有差異沒？
84785032
2023 08/08 12:47
有差異怎么辦呢老師
家權老師
2023 08/08 14:13
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
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