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因開票有誤與客戶協(xié)定重新開具，應(yīng)該3月開具對應(yīng)紅字發(fā)票而未及時開具，4月進(jìn)行補(bǔ)開了紅字發(fā)票，本月應(yīng)該如何申報呀，

84785018| 提问时间：2023 05/15 17:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，4月份的時候，有開具正數(shù)發(fā)票嗎？?
2023 05/15 17:37
84785018
2023 05/15 17:46
4月申報了77522.94 元，實(shí)際繳納6977.06 增值稅；但是實(shí)際上是77522.94 +49900。但是49900元屬于開票信息有誤，與客戶協(xié)定重新開具。于是4月補(bǔ)開的紅字發(fā)票。我們在申報3月的收入時，把負(fù)數(shù)應(yīng)該3月開具對應(yīng)紅字發(fā)票而未及時開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，在申報表當(dāng)中填入了未開具的發(fā)票欄次。 在申報4月的增值稅的時候，系統(tǒng)自動帶出-49,900.00，期末留抵稅額4,491.00，但是實(shí)際上我已于上月申報到未開具的發(fā)票欄次了。所以在申報4月的稅務(wù)時，應(yīng)該如何處理這個期末留抵稅額
鄒老師
2023 05/15 20:44
你好，這種情況應(yīng)當(dāng)做3月份的更正申報，然后做4月份的正確申報（按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額）
FAILED
84785018
2023 05/15 21:14
那三月更正申報，會不會產(chǎn)生多的稅額，需要補(bǔ)交呀
鄒老師
2023 05/15 21:15
你好，這個過程，不會產(chǎn)生多的稅額。
84785018
2023 05/16 09:57
老師我產(chǎn)生了稅額，是不是需要去申請退稅呀。然后我的企業(yè)所得稅也要更正數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2023 05/16 09:58
你好，這個過程，不會產(chǎn)生多的稅額。 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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