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老師匯算清繳的時候。賬面工資是比報個稅的工資多個兩三百塊。匯算清繳時怎么填
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你好；? 多了? 200多金額； 你實際工資 應(yīng)發(fā)是好多；? 你這個 是? 意思個稅少報了數(shù)據(jù)嗎？? ?
2023 05/15 18:30
84785036 
2023 05/15 18:37
個人的個稅由公司承擔(dān)。所以也做了應(yīng)付職工薪酬，但是報稅的時候這部分金額沒有報進去。
84785036
2023 05/15 18:40
比方說。工人的工資是6000塊錢，他個人所得稅是30塊，那我在做的時候我就做了一個應(yīng)付職工薪酬做的是6030，但是報稅的時候就是按6000報的個稅就形成了差額。
meizi老師 
2023 05/15 18:45
你好；? ? 不對哦；? 你工資表是6000按6000來做應(yīng)付職工薪酬； 個稅? 30 單獨做營業(yè)外支出? ?
84785036
2023 05/15 18:48
但是現(xiàn)在已經(jīng)做了，怎么辦呢？
meizi老師
2023 05/15 18:51
你好； 調(diào)賬上； 你30踢出來就行了。? 你申報按6000報是沒有問題的?
84785036
2023 05/15 18:52
調(diào)在今年帳里面，可不可以??？
84785036
2023 05/15 18:54
這個帳怎么做呢？
meizi老師
2023 05/15 18:55
可以的； 你 多計提了。 你把這個30計提的分類借貸方不變； 金額負數(shù)即可??
84785036
2023 05/15 19:08
當時計提的時候直接借生產(chǎn)成本。貸應(yīng)付職工薪酬。那我現(xiàn)在。直接借：生產(chǎn)成本一200，貸：應(yīng)付職工薪酬一200，借：應(yīng)付職工薪酬一200貸：銀行存款一200，再做一個正確的就可以了吧借：營業(yè)外支出200。貸銀行存款200這樣對嗎
meizi老師
2023 05/15 19:11
你好； 那你 就這樣沖就可以了。 對的? ?
84785036
2023 05/15 19:18
那現(xiàn)在匯算清繳，上面的賬面金額實發(fā)金額。跟稅收金額是不是都根據(jù)那個報個稅的時候的那個金額來報。都填一樣的
meizi老師
2023 05/15 19:22
你好 ； 是的；? 你到時就按照賬上金額去報? ?
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