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老師,截止到22年12月之前計提了9萬,實際發(fā)了5萬,23年1月把去年計提的發(fā)完了,我填A(yù)105050的時候,賬載金額填9萬,實際發(fā)填5萬,稅收填9萬,是這樣嗎

84784959| 提問時間:2023 05/16 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 稅收金額是可以稅前扣除的金額 為啥實發(fā)是四萬 稅收是九萬
2023 05/16 10:55
84784959
2023 05/16 10:57
老師,去年實際發(fā)了5萬,計提了9萬,今年1月把剩余的4萬實際發(fā)了。我匯算清繳賬載,實發(fā),稅收應(yīng)該怎么填
樸老師
2023 05/16 11:02
同學(xué)你好 那你實發(fā)也應(yīng)該填寫9萬呀
84784959
2023 05/16 11:27
老師,我24年做23年匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬貸方包括1月發(fā)的,是不是還得把發(fā)22年的這部分挑出來
樸老師
2023 05/16 11:36
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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